作风能力提升年 | 海湾索尔维：“亮绩”比拼 ！向管理要效益

VPSA项目投用     拍摄：郑晓雨

近日，按照集团“作风能力提升年”活动部署，海湾索尔维各部门负责人走上讲台，对照全面预算管理目标任务，用大量数据和图表，展示工作成果、分享交流经验。尽管有些部门节省空间不大，但为了达到节约的目标，哪怕是几百元也想方设法进行改进和优化。目前全面预算管理已经深入人心，效果开始显现。

今年以来，面对疫情突发、原材料上涨带来的严峻考验，企业向管理要效益，形成以全面预算管理为主导，全体党员干部员工人人担指标、天天算着干的竞赛机制，圆满完成1-4月份各项预算目标任务。其中，利润总额同比增长超过30%。

一、锁定利润，紧跟市场变化一单一算

今年以来，海湾索尔维主要原材料纯碱、煤始终保持上涨态势，严重挤压企业的利润空间。一旦产品定价滞后，就极有可能导致利润大幅下降，甚至亏损。

为了确保盈利，企业提出锁定利润的定价方式，将年度目标利润额进行层层分解，最终落实到每一个订单。市场部经理助理郑淇嘉介绍说，今年以来，在每一份合同审批后面，我们都会附一张详细的成本核算表，实施一单一算，提前锁定利润额。

澳砂卸运        拍摄：李勇

每到周一早晨，上班时间刚刚到，海湾索尔维一楼会议室便热闹起来。市场部周例会雷打不动、如期召开。会议主题很明确，就是围绕订单，针对市场供需变化，组织采购、物流、销售相关负责人，预测分析原材料价格走势，研究制定对策，分解落实新的工作目标任务。

会议结束后，郑淇嘉会根据当日原材料价格，第一时间在白板上算出订单单价，为商谈新合同定价提供精准的参考依据。除了周一例会，平时只要原材料价格发生变化，市场部便会立即召开会议沟通研究，进行逐单核算。

锁定利润最终还是要通过销售才能变现。围绕年度销售收入预算目标，在做好目标任务层层分解的基础上，形成倒逼考核机制。销售人员按产品特性、客户需求，结合区域特点，精准推广到特定的客户，同时收集市场反馈信息，及时做出策略调整。企业1-4月份产销率实现100%，开发新客户7家。

二、精打细算，产供销全链条协同

又到月底，笔者看到市场部副部长李勇正在一边盯着SAP系统中相关数据，一边拨动着手中计算器核查预算完成情况，边算边思考着下一步挖潜的重点和难点。无独有偶，像李勇这样围绕预算目标“算着干”的状态，在企业每个部门已是常态。

生产经营目标的实现，需要对每一个环节和细节进行严格把控。实施全面预算管理以来，海湾索尔维围绕利润指标，对产供销实施全链条协同管控。其中，生产部门担负各类消耗指标；维修部门担负维修费用指标；涉及劳务支出的部门担负劳务费指标。部门内部层层压实责任，部门间加强协同配合，最终实现1+1>2的价值创造。

市劳动模范、维修班长王德博在进行设备巡检   拍摄：姜仕晓

该花的钱要花，不该花的钱花一分都是浪费。采购同物流部门及时沟通配合，在备足安全库存的前提下，调整每天纯碱采购量，保证当天使用量，尽量减少二次倒运费用；生产部门在确保质量合格稳定的前提下，尽量减少澳砂用量，并通过开展头脑风暴共同商讨余热利用途径，减少液体化料蒸汽消耗。

今年年初，集团推行SAP PM设备管理模块应用。海湾索尔维积极跟进，经过为期2个多月的努力，目前已经完成对全厂所有设备基础数据的录入，累计输入1000余条设备信息。

生产部部长助理郑晓雨对SAP PM设备管理模块应用之后带来的改变如数家珍。他介绍说，SAP PM模块的功能真是很强大，通过对不同设备实施日常性维修、预防性维修、计划外维修分类管理，达到了方便查找历史维修记录、工单统计和分类，优化工作流程、提高工作效率、减少紧急加班工作的目的。设备人员的理念发生很大的改变，预防性维修理念得到巩固和加强。

依托SAP PM平台，生产运行部在保证平稳生产的同时，严格落实全面预算目标任务，设备维修、委外维修支出大幅降低。1-4月，企业维修费预算总额为166万元，实际支出139万元，比预算降低16.27%。

三、加强安全管控，筑牢疫情防线

春节假期结束的第一个工作日，企业HSE部便组织全体员工开展安全培训，由主要负责人讲授复工复产安全第一课，列举亲身经历过的事故案例进行警示教育，讲解企业存在的风险有害因素及防范措施，督促员工绷紧安全生产弦，鞭策大家尽快从节日的快乐气氛转入紧张有序的生产工作，为新一年的安全生产工作奠定基础。

企业各部门积极行动，落实各项安全环保措施。通过划定责任区，开展临时用电、厂内运输车辆等专项安全检查，组织应急预案演练，制作安全作业周知卡，一线员工讲安全课等多种方式，落实全员安全生产责任制，实现安全环保零事故，企业整体生产运行稳定有序。

近期，企业HSE部对制度进行梳理并修订，进一步压实安全环保责任，强化一线人员的安全环保意识。HSE部负责人尚明超说，安全环保工作是全员参与的工作，只有员工思想认同，安全环保基础得到夯实，才能从根本杜绝“两张皮”现象。

组织开展核酸检测     拍摄：岳文栋

“大家保持一米以上间隔，排好队伍、不要聚集”。在高新区组织的全员核酸检测现场，企业综合管理部的姜仕晓、谢昊作为志愿者，协助完成科海路检测点1100余人的核酸检测工作。姜仕晓表示，作为一名党员、一名退役军人，就应该冲在防疫第一线，发挥党员先锋模范作用。

面对复杂多变的疫情，海湾索尔维多次召开专题会议，研究部署疫情防控工作，疫情初期第一时间开展人员排查并严格落实集团各项部署要求。面对20余名员工居家隔离不能到岗的情况，企业疫情防控小组及时做出调整，缩减生产班次及人员，确保生产正常运行。

企业疫情检测点对外来运输车辆严把入门关，测温、健康码出示、登记、消杀每个环节必不可少，对外省及重点车辆实行全程“零接触”管理。3月份克服重重困难，完成5.43万吨澳砂接卸工作。面对种种不利因素，各部门团结协作，创造接卸澳砂最快“纪录”，为生产经营有序运行提供有力保障。

踔厉奋发，笃行不怠。海湾索尔维将继续团结一致、上下一心，为集团高质量发展贡献力量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。