中化新网讯 8日30日,吉林石化信息网络公司组织内控测试例外事项业务培训,旨在提高员工业务能力,提升合规管控水平。
此次培训打破传统模式,采取讲解与研讨相结合的互动交流形式。培训由各业务负责人对本领域相关专业知识进行讲解,内容涵盖“三重一大”事项上会程序、管理细则适用的权责清单及重大涉法事项法律论证管理;固定资产盘点;存货盘点及收入确认时点;招标采购业务;合同管理有关工作要求等内容。与会人员结合内控测试中发现的例外事项进行提问,与授课人一起进行研讨,解决实际问题,进一步统一思想、明确内控管理要求,不断提升合规意识,防范合同风险。
针对内控测试发现的8类19项问题,吉化信息网络将组织业务部门召开专题会议,通过制订计划、落实举措、发现问题、剖析原因、全面整改等,形成计划、执行、检查、处理的循环管控,避免问题重复发生,确保内控测试工作取得实效。
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